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嘉峪检测网 2024-10-27 17:48
实验室运行记录清单
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体系 要素 |
需要的表单 |
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人力 资源 |
人员汇总表、培训计划、培训记录、培训效果评价记录、岗位能力确认表、技术人员履历表、技术人员确认表、技术人员上岗证、人员监督记录、人员能力监控记录 |
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设备 管理 |
设备汇总表、维护保养计划、维护保养项目表、维护保养记录、设备点检表、设备维修记录、设备验收表、设备档案、设备购买合同和发票（非必要、最好要有） |
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计量 溯源 |
测量设备汇总表、校准方案、校准计划、校准证书、校准结果确认表 |
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文件 管理 |
文件汇总表、记录汇总表、文件审批单、文件更改审批单、文件更改通知单、文件发放回收记录、外来文件目录、技术文件目录、文件定期评审记录表 |
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合格 供方 |
合格供方目录、合格供方评价表（含再评价） |
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检验 过程 |
检测合同书、合同评审记录、客户样品登记汇总表、客户样品交接处理单、检验顺序卡、测试人员资格确认单、检测前状态检查表、检验过程流转单、标准物质和试剂领用记录、仪器设备使用记录、原始记录、试验报告、归档资料清单 |
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质量 监督 |
质量监督计划、质量监督记录 |
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质量 监控 |
质量监控计划、质量监控记录 |
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期间 核查 |
期间核查记录 |
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数据 控制 |
软件功能确认表、软件汇总表 |
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环境 确认 |
检测活动必需设施和环境条件表、设施和环境条件定期评审表、检测环境确认/再确认记录 |
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安全 管理 |
检测环境监控记录表、实验室安全检查表、废弃物处理登记表 |
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标准 物质 |
标准物质台账、标准物质领用记录、标准物质购买记录、标准物质期间检查记录 |
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保密 性 |
客户来访登记表、员工入职承诺书、保密性检查记录表、员工离职保密协议 |
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分包 |
分包协议、分包评审表、分包实验室目录、分包交接记录、分包工作登记表 |
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公正 性 |
公正性承诺书、公正性检查记录表 |
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标准 查新 |
标准查新记录、标准清单 |
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能力 验证 |
能力验证计划、能力验证汇总表、能力验证记录 |
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方法 确认 |
检测方法确认计划、标准检测方法验证申请表、检测方法确认表、检测方法验证符合项声明、检测方法标准查新记录、标准方法验证质量控制监督表、标准差异评定表 |
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质量 目标 |
质量目标分解表、质量目标汇总表 |
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顾客 满意度 |
顾客满意度调查表、顾客满意度汇总分析表 |
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内外部 环境 分析 |
公司环境分析报告、风险和机遇评估分析表 |
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风险 分析 |
风险和机遇评估分析表、风险记录表 |
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内部 审核 |
内审计划、内审方案、内审检查表、首次会议签到表、末次会议签到表、内审报告 |
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管理 评审 |
管理评审输入表、管理评审签到表、管理评审报告 |
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归档 |
报告归档登记表、报告司印登记表、电子文件台账 |
来源：Internet
